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文號 索引號 005452110/2019-00082 關鍵詞
主題分類 2019 體裁分類 服務對象
平頂山職業技術學院
文號: 索引號:005452110/2019-00082 發布部門:市財政局 發布日期:2019-02-28
發布部門:市財政局 發布日期:2019-02-28 視力?;ど?/div>

平頂山職業技術學院

2019年部門預算

 

目   錄

第一部分 部門預算基本概況

一、部門機構設置情況

二、主要職責

第二部分 2019年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件: 2019年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算情況表

十、政府采購情況表

 

第一部分 平頂山職業技術學院部門預算基本概況 

一、部門機構設置及人員構成情況

平頂山職業技術學院部門預算只包含本級預算,平頂山職業技術學院現有中文系、外語系、數學與財會電算化系、物理與電子技術系、政史地系、體育系、音樂系、美術系、教育系、計算機科學與應用系、生物化學系、戲曲舞蹈部、幼兒師范部、旅游與酒店管理部等16個教學系(部)。編制人數總計為363人,其中:事業編制363人,在職人員402人,離退休人員97人。

二、主要職責

主要職責是:平頂山職業技術學院是經國家教育部正式批準備案的具有普通高等專科教育和成人高等專科教育招生資格及師資培訓的公辦成人高等院校,2018年3月,經河南省政府批準,在平頂山教育學院基礎上建立平頂山職業技術學院,學校正式改制為公辦專科層次普通高校。學院貫徹“質量立校、特色興?!鋇陌煅枷?,加快“四三兩突出”人才培養模式改革。推動中職、高職、本科等各層次職業教育縱向銜接,加強職業教育與普通教育的橫向融通,組建職業教育集團,發揮職業院校在校企合作、產教融合的示范引領作用,全面推進現代職業教育體系建設。

第二部分 平頂山職業技術學院部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2019年收、支總計均為4298.3萬元,與2018年相比,收、支總計均增加384.5萬元。主要原因:基本支出較上年有增加。

二、收入預算說明

2019年收入預算4298.3萬元,其中:財政撥款收入3815.6萬元;國有資產資源有償使用收入68萬元;部門結轉資金收入414.8萬元。

三、支出預算說明

2019年支出預算4298.3萬元,按用途劃分為:工資福利支出3572.7萬元,83.1%;商品服務支出178.4萬元,占4.2%;對個人及家庭的補助支出125.1萬元,占2.9%;項目支出422.2萬元,占9.8% 。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

2019年一般公共預算收支預算3883.6萬元,與2018年相比,一般公共預算收支預算增加209萬元,主要原因:項目支出較上年有增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

2019年一般公共預算支出年初預算為3883.6萬元。主要用于以下方面:教育(類)支出2799.1萬元;社會保障和就業(類)支出630.5萬元;醫療衛生(類)支出176萬元;住房保障(類)支出277.9萬元。

六、支出預算經濟分類情況說明

2019年預算支出3883.6萬元,其中:基本支出3807.1萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;項目支出76.5萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新和其他支出。

七、三公經費增減變化原因說明

2019年“三公”經費公共預算42.5萬元。其中:

(一)因公出國(境)費預算0萬元,預算數與2018比年持平。

(二)公務用車運行維護費預算40.5萬元,預算數比2018年下降4.5萬元。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉節約,進一步規范公務用車制度,嚴格控制公務用車范圍,主要用于日常公務發生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務用車購置0萬元,預算數與2018年持平。

(三)公務接待費預算2萬元。預算數比2018年持平。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

部門2019年政府性基金預算支出0萬元,預算數與2018年持平。

九、國有資本經營預算0萬元。

部門2019年國有資本經營預算支出0萬元,預算數與2018年持平。

十、政府采購支出預算

2019年,政府采購預算安排6438萬元,預算數與2018年相比增加4846.7萬元,主要是2019年市財政撥款增加固定項目支出3079.02萬元,同時我院擬申請市財政專項資金3000萬元,以用于新校區校園綠化、圖書樓裝修、校園維修、信息化建設、辦公設備、專用設備及辦公用品等購置等。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)事業運行經費預算

2019年,事業運行經費支出預算178.4萬元,主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、水、電、暖、物業管理等運行維護費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年,我院對2個項目進行了預算績效評價,涉及資金384.59萬元。2019年,我單位擬組織對2個項目進行了預算績效評價,涉及資金503萬元。

(三)國有資產占用情況。

2018年期末,我院共有車輛6輛,其中:一般公務用車6輛。

(四)專項轉移支付項目情況

我院2019年沒有專項轉移支付項目。

 

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

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