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文號 索引號 005452110/2019-00078 關鍵詞
主題分類 2019 體裁分類 服務對象
平頂山市臺胞臺屬聯誼會
文號: 索引號:005452110/2019-00078 發布部門:市財政局 發布日期:2019-02-28
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平頂山市臺胞臺屬聯誼會

2019年部門預算

 

目 錄

第一部分 部門預算基本概況

一、部門機構設置情況

二、主要職責

第二部分 2019年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件: 2019年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、支出經濟分類匯總表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算情況表

十、政府采購匯總表

第一部分 平頂山市臺胞臺屬聯誼會部門預算基本概況

一、部門機構設置及人員構成情況

平頂山市臺胞臺屬聯誼會2019年部門預算為本級預算。市臺胞臺屬聯誼會內設1個科室辦公室。編制人數總計為5人,其中:事業編制5人,在職人員4人,離退休人員4人。

二、主要職責

平頂山市臺聯(市臺胞臺屬聯誼會簡稱市臺聯)主要職責是:

密切聯系服務居住在平頂山市的臺胞臺屬,廣泛團結聯絡臺灣島內、港澳和海外的臺灣同胞,為平頂山市經濟社會發展而貢獻力量,年度的主要工作任務是開展團結聯絡臺灣島內、港澳和海外的臺灣同胞工作,為我市臺胞臺屬辦實事等。

第二部分 平頂山市臺胞臺屬聯誼會部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2019年收、支總計均為90.1萬元,與2018年相比,收、支總計均減少22.2萬元。主要原因:項目支出較上年有減少。

二、收入預算說明

2019年收入預算90.1萬元,其中:財政撥款收入78萬元;部門結轉資金收入12.1萬元。

三、支出預算說明

2019年支出預算90.1萬元,按用途劃分為:工資福利支出56.3萬元,62.5%;商品服務支出5.2萬元,占5.8%;對個人及家庭的補助支出5萬元,占5.6%;項目支出23.5萬元,占26.1% 。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

2019年一般公共預算收支預算78萬元,與2018年相比,一般公共預算收支預算減少30.7萬元,主要原因:項目支出較上年有減少。

五、一般公共預算支出預算情況說明

2019年一般公共預算支出年初預算為78萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出57.9萬元;社會保障和就業(類)支出12萬元;醫療衛生(類)支出4.5萬元;住房保障(類)支出3.7萬元。

六、支出預算經濟分類情況說明

2019年預算支出78萬元,其中:基本支出60.1萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;項目支出17.9萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新和其他支出。

七、三公經費增減變化原因說明

2019年 “三公”經費公共預算12.5萬元。其中:

(一)因公出國(境)費預算5萬元,預算數與2018年持平,占“三公”經費總額的40%。

(二)公務用車運行維護費預算4.5萬元,預算數與2018年持平。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,堅持厲行勤儉節約,進一步規范公務用車制度,嚴格控制公務用車范圍,主要用于日常公務發生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務用車購置0萬元,預算數與2018年持平。占“三公”經費總額的36%。

(三)公務接待費預算3萬元,預算數比2018年增加1萬元,增長33.33%,增加原因是我單位2019年預計組團來平尋根祭祖、經貿洽談的臺胞臺商人數較2018年增長較多。占“三公”經費總額的24%。

八、政府性基金預算支出預算情況說明

部門2019年政府性基金預算支出0萬元,預算數與2018年持平。

九、國有資本經營預算情況說明

部門2019年國有資本經營預算支出0萬元,預算數與2018年持平。

十、政府采購情況說明

2019年,政府采購預算安排0萬元,預算數與2018年持平。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費預算

2019年,機關運行經費支出預算5.2萬元,主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 (二)關于預算績效管理工作開展情況說明

2018年,我單位對對臺業務費項目進行了預算績效評價,涉及資金21萬元。2019年,我單位擬組織對1個項目進行了預算績效評價,涉及資金12萬元。

(三)國有資產占用情況

2018年期末,我單位共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛。

(四)專項轉移支付項目情況

我單位2019年沒有專項轉移支付項目。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

附件下載: 94臺聯預算公開表.xlsx||||||||||||
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